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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002815
Monto de la Factura
₲ 53.838.981
Nro. de Orden de Pago
20206689
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.265.178
IVA
₲ 4.894.453
Retención DNCP
₲ 189.905
Retención IVA
₲ 1.468.336
Retención Renta
₲ 1.468.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.447.226
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
7791/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182211
Monto Contrato
₲ 2.104.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.102.990.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.273.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande