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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 17.055.422
Nro. de Orden de Pago
202165
Fecha de Orden de Pago
04-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.289.721
IVA
₲ 1.550.493
Retención DNCP
₲ 60.159
Retención IVA
₲ 465.148
Retención Renta
₲ 465.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 775.246
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
7433
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174285
Monto Contrato
₲ 690.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.944.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.033.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande