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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 32.829.028
Nro. de Orden de Pago
20201942
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.430.328
IVA
₲ 2.984.457
Retención DNCP
₲ 115.797
Retención IVA
₲ 895.337
Retención Renta
₲ 895.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.492.229
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
7382
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169761
Monto Contrato
₲ 2.007.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.002.753.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.795.413.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande