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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 72.509.645
Nro. de Orden de Pago
20198151
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.298.812
IVA
₲ 6.591.786
Retención DNCP
₲ 255.761
Retención IVA
₲ 1.977.536
Retención Renta
₲ 1.977.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
7661
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175702
Monto Contrato
₲ 2.207.792.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.849.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.074.971.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande