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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 296.198.478
Nro. de Orden de Pago
20212189
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.997.425
IVA
₲ 26.927.134
Retención DNCP
₲ 1.044.773
Retención IVA
₲ 8.078.140
Retención Renta
₲ 8.078.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
7660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175710
Monto Contrato
₲ 3.806.101.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.130.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.584.156.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande