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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 102.044.268
Nro. de Orden de Pago
20211948
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.118.279
IVA
₲ 9.276.752
Retención DNCP
₲ 359.938
Retención IVA
₲ 2.783.026
Retención Renta
₲ 2.783.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175700
Monto Contrato
₲ 2.039.663.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.545.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.451.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande