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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-441
Monto de la Factura
₲ 359.912.696
Nro. de Orden de Pago
1725
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.912.696
IVA
Retención DNCP
₲ 1.282.598
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18312
Monto Contrato
₲ 719.825.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.390.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.825.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198672
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS Y PLATAFORMA DEL AISP, AIG Y AERODORMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac