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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
13131610
Monto de la Factura
₲ 5.042.336
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.514
IVA
₲ 458.398
Retención DNCP
₲ 17.786
Retención IVA
₲ 137.518
Retención Renta
₲ 137.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bioquim Paraguay S.A.
RUC
80065069-7
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174444
Monto Contrato
₲ 62.434.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.987.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.809.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud