- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Nro. de Timbrado
13134908
Monto de la Factura
₲ 95.379.364
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.840.425
IVA
₲ 8.670.851
Retención DNCP
₲ 336.429
Retención IVA
₲ 2.601.255
Retención Renta
₲ 2.601.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170785
Monto Contrato
₲ 1.002.233.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.666.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.079.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura