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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 1.537.006.338
Nro. de Orden de Pago
31619
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.101.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.589.114
Retención IVA
₲ 41.918.355
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-241735
Monto Contrato
₲ 9.222.038.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.535.609.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.101.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERENDUM)?PLURIANUAL EJERCICIO 2.024-2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana