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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 90.241.666
Nro. de Orden de Pago
44184
Fecha de Orden de Pago
19-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.001.086
IVA
₲ 8.203.788
Retención DNCP
₲ 318.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-183907
Monto Contrato
₲ 1.082.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.293.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.013.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357662
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel