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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000309
Nro. de Timbrado
15995907
Monto de la Factura
₲ 13.439.212
Nro. de Orden de Pago
5782
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.658.760
IVA
₲ 1.221.747
Retención DNCP
₲ 47.404
Retención IVA
₲ 366.524
Retención Renta
₲ 366.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
763/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196618
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.610.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.585.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf