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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000215
Nro. de Timbrado
15226317
Monto de la Factura
₲ 4.121.370
Nro. de Orden de Pago
2911
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.882.031
IVA
₲ 374.670
Retención DNCP
₲ 14.537
Retención IVA
₲ 112.401
Retención Renta
₲ 112.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
763/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196618
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.610.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.585.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf