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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001046
Nro. de Timbrado
13503177
Monto de la Factura
₲ 168.998.100
Nro. de Orden de Pago
12703
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.183.920
IVA
₲ 15.363.464
Retención DNCP
₲ 596.102
Retención IVA
₲ 4.609.039
Retención Renta
₲ 4.609.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
570/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187235
Monto Contrato
₲ 3.604.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.193.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.825.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf