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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167617
Nro. de Timbrado
15947284
Monto de la Factura
₲ 6.003.000
Nro. de Orden de Pago
4113
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.654.390
IVA
₲ 545.727
Retención DNCP
₲ 21.174
Retención IVA
₲ 163.718
Retención Renta
₲ 163.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
762/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196288
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.324.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.942.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf