- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166597
Nro. de Timbrado
001-003-0166597
Monto de la Factura
₲ 3.525.000
Nro. de Orden de Pago
35619
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.293
IVA
₲ 320.455
Retención DNCP
₲ 12.434
Retención IVA
₲ 96.137
Retención Renta
₲ 96.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
762/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196288
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.324.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.942.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf