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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-00000365
Nro. de Timbrado
15191076
Monto de la Factura
₲ 22.531.000
Nro. de Orden de Pago
3395
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.222.563
IVA
₲ 2.048.273
Retención DNCP
₲ 79.473
Retención IVA
₲ 614.482
Retención Renta
₲ 614.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
764/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196289
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.998.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.327.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf