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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098774
Monto de la Factura
₲ 499.999.998
Nro. de Orden de Pago
33855
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.634
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y RUMBOS S.A. DE SEGUROS
RUC
DNCP-001014
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-176208
Monto Contrato
₲ 5.999.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.999.999.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.563.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351271
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO DE VALORES EN VENTANILLA Y/O CAJA FUERTE Y COBERTURA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO OPERATIVO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco