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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Nro. de Timbrado
13740743
Monto de la Factura
₲ 318.535.200
Nro. de Orden de Pago
4655
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.376.890
IVA
₲ 28.957.745
Retención DNCP
₲ 1.158.310
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-176207
Monto Contrato
₲ 3.280.771.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.280.771.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.268.841.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR-PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa