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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 16.664.250
Nro. de Orden de Pago
106299
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.847.399
IVA
₲ 1.514.932
Retención DNCP
₲ 59.385
Retención IVA
₲ 454.480
Retención Renta
₲ 302.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-68032
Monto Contrato
₲ 3.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.075.516.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.875.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247336
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Portland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc