- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 65.277.000
Nro. de Orden de Pago
106113
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.077.240
IVA
₲ 5.934.273
Retención DNCP
₲ 232.623
Retención IVA
₲ 1.780.282
Retención Renta
₲ 1.186.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-68032
Monto Contrato
₲ 3.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.075.516.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.875.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247336
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Portland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc