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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 78.968.662
Nro. de Orden de Pago
104072
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.097.761
IVA
₲ 7.178.969
Retención DNCP
₲ 281.416
Retención IVA
₲ 2.153.691
Retención Renta
₲ 1.435.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
803
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-64038
Monto Contrato
₲ 947.623.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.811.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.586.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243564
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Vários Sectores del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc