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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026903
Nro. de Timbrado
11381050
Monto de la Factura
₲ 1.010.717.231
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.540.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.962.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.214.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118951
Monto Contrato
₲ 1.466.831.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.831.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.744.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301256
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2016 "ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion