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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009837
Nro. de Timbrado
14753106
Monto de la Factura
₲ 138.234.370
Nro. de Orden de Pago
1500014423
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.206.724
IVA
₲ 12.566.761
Retención DNCP
₲ 487.590
Retención IVA
₲ 3.770.028
Retención Renta
₲ 3.770.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
PR/DL N° 263/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196718
Monto Contrato
₲ 2.557.680.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.527.764.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.771.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO PARA MASA DE MOLIENDA PRE ZAFRA 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar