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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000086
Nro. de Timbrado
14600154
Monto de la Factura
₲ 204.336.000
Nro. de Orden de Pago
1500012567
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.469.651
IVA
₲ 18.576.000
Retención DNCP
₲ 720.749
Retención IVA
₲ 5.572.800
Retención Renta
₲ 5.572.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/DL N° 288/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-192649
Monto Contrato
₲ 1.339.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.182.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar