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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077095
Nro. de Timbrado
145944446
Monto de la Factura
₲ 175.950.000
Nro. de Orden de Pago
1500015497
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.732.103
IVA
₲ 15.995.455
Retención DNCP
₲ 620.624
Retención IVA
₲ 4.798.637
Retención Renta
₲ 4.798.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N°225/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-192454
Monto Contrato
₲ 2.420.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.420.081.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.280.217.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar