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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000001/2
Nro. de Timbrado
15719863
Monto de la Factura
₲ 142.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500018517
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.507.215
IVA
₲ 12.981.818
Retención DNCP
₲ 503.695
Retención IVA
₲ 3.894.545
Retención Renta
₲ 3.894.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N°225/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-192454
Monto Contrato
₲ 2.420.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.420.081.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.280.217.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380627
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar