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Datos del Pago
Nro. de Factura
517
Monto de la Factura
₲ 99.527.800
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.165.881
IVA
Retención DNCP
₲ 361.919
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 361.919
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22016-14-87772
Monto Contrato
₲ 99.527.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.889.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.165.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270788
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron