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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005435
Nro. de Timbrado
16191830
Monto de la Factura
₲ 1.129.151.730
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.750.877
IVA
₲ 41.666.749
Retención DNCP
₲ 1.666.670
Retención IVA
₲ 12.500.025
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22002-22-211061
Monto Contrato
₲ 16.770.931.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.034.765.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.706.387.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405260
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) - PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro