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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 1.438.326.400
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.798.863
IVA
₲ 130.756.945
Retención DNCP
₲ 5.073.369
Retención IVA
₲ 39.227.084
Retención Renta
₲ 39.227.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL FLIGHT SERVICES S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
163/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-186061
Monto Contrato
₲ 1.797.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.907.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.498.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367105
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE BIENESY SERVICIOS PARA INTERCONEXION DE SITIOS Y EQUIPOS DEL SISTEMAS DE RADIO AYUDAS, PLANTAS DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS, ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac