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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.294.546
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.090.909
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-172186
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE MODELACION NUMERICA DEL TIEMPO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac