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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006951
Monto de la Factura
₲ 316.575.000
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.190.626
IVA
₲ 28.779.545
Retención DNCP
₲ 1.116.646
Retención IVA
₲ 8.633.864
Retención Renta
₲ 8.633.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176862
Monto Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.844.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac