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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000680
Monto de la Factura
₲ 144.466.000
Nro. de Orden de Pago
2049
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.076.465
IVA
₲ 13.133.273
Retención DNCP
₲ 509.571
Retención IVA
₲ 3.939.982
Retención Renta
₲ 3.939.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-178821
Monto Contrato
₲ 612.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.116.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac