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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 1.002.098.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.903.437
IVA
₲ 91.099.818
Retención DNCP
₲ 3.534.673
Retención IVA
₲ 27.329.945
Retención Renta
₲ 27.329.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-173983
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.851.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac