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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Nro. de Timbrado
17017840
Monto de la Factura
₲ 886.147.262
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.479.988
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.286.310
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-238745
Monto Contrato
₲ 12.987.141.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.723.042.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.712.532.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA MERIENDA ESCOLAR AÑOS 2024 Y 2025 (AD REFERENDUM - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones