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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025475 al 518
Monto de la Factura
₲ 100.306.000
Nro. de Orden de Pago
55076
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.389.183
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 357.454
Retención IVA
₲ 2.735.618
Retención Renta
₲ 357.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147803
Monto Contrato
₲ 1.142.844.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.673.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.619.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap