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Datos del Pago
Nro. de Factura
502
Nro. de Timbrado
13499414
Monto de la Factura
₲ 180.845.568
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.145.670
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 657.620
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.042.278
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-167324
Monto Contrato
₲ 1.511.859.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.479.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.197.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera