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Datos del Pago
Nro. de Factura
430
Nro. de Timbrado
12785583
Monto de la Factura
₲ 453.557.727
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.230.540
IVA
Retención DNCP
₲ 1.649.301
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 22.677.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-167324
Monto Contrato
₲ 1.511.859.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.479.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.197.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera