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Datos del Pago
Nro. de Factura
42945
Monto de la Factura
₲ 23.953.125
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.778.984
IVA
₲ 2.177.557
Retención DNCP
₲ 85.361
Retención IVA
₲ 653.268
Retención Renta
₲ 435.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
17-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76970
Monto Contrato
₲ 547.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.212.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas