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Datos del Pago

Nro. de Factura
522
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.274
IVA
₲ 3.636.364

Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83766
Monto Contrato
₲ 2.974.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.974.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.170.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas