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Datos del Pago
Nro. de Factura
2082
Monto de la Factura
₲ 3.314.700
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.102.498
IVA
₲ 301.336
Retención DNCP
₲ 11.812
Retención IVA
₲ 90.401
Retención Renta
₲ 60.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.722
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76968
Monto Contrato
₲ 99.905.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.638.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.900.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250777
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas