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Datos del Pago
Nro. de Factura
43549
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.294.400
IVA
₲ 18.000.000
Retención DNCP
₲ 705.600
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
19-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76966
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.294.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250777
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas