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Datos del Pago
Nro. de Factura
26940
Monto de la Factura
₲ 164.250.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.198.764
IVA
₲ 14.931.818
Retención DNCP
₲ 585.327
Retención IVA
₲ 4.479.545
Retención Renta
₲ 2.986.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
17-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76970
Monto Contrato
₲ 547.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.212.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas