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Datos del Pago

Nro. de Factura
5796
Monto de la Factura
₲ 135.960.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.295.488
IVA
₲ 12.260.000

Retención DNCP
₲ 484.512
Retención IVA
₲ 3.708.000
Retención Renta
₲ 2.472.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83470
Monto Contrato
₲ 135.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.295.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas