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Datos del Pago
Nro. de Factura
15371
Monto de la Factura
₲ 4.985.000.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.740.644.362
IVA
₲ 453.181.818
Retención DNCP
₲ 17.764.728
Retención IVA
₲ 135.954.546
Retención Renta
₲ 90.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83459
Monto Contrato
₲ 4.985.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.985.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.740.644.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265242
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE FABRICA PARA LOS SCANNER MOVILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas