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Datos del Pago
Nro. de Factura
275
Monto de la Factura
₲ 2.934.999.999
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.131.635
IVA
₲ 266.818.182
Retención DNCP
₲ 10.459.273
Retención IVA
₲ 80.045.455
Retención Renta
₲ 53.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83766
Monto Contrato
₲ 2.974.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.974.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.170.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas