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Datos del Pago
Nro. de Factura
171066
Monto de la Factura
₲ 14.015.625
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.328.604
IVA
₲ 1.274.148
Retención DNCP
₲ 49.947
Retención IVA
₲ 382.244
Retención Renta
₲ 254.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
17-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76970
Monto Contrato
₲ 547.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.212.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas