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Datos del Pago
Nro. de Factura
137513
Monto de la Factura
₲ 23.953.125
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.778.987
IVA
₲ 2.177.557
Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 653.267
Retención Renta
₲ 435.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
17-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76970
Monto Contrato
₲ 547.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.212.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas