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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
14815337
Monto de la Factura
₲ 52.710.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
17-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.650.606
IVA
₲ 4.791.818
Retención DNCP
₲ 185.923
Retención IVA
₲ 1.437.545
Retención Renta
₲ 1.437.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.951.900
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-191923
Monto Contrato
₲ 632.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.908.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.055.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios