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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 3.910.078.880
Nro. de Orden de Pago
2333
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.954.546
IVA
₲ 117.272.727
Retención DNCP
₲ 5.863.636
Retención IVA
₲ 35.181.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-22009-23-232949
Monto Contrato
₲ 7.840.728.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.446.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434580
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR 2023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari